Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

(in dit overzicht zijn de vooruit ontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)

Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2015) daadwerkelijk zijn uitgegeven. De geraamde uitgaven 2015 (na wijziging) zijn ca. € 3,0 mln hoger dan de werkelijke uitgaven 2015.
In de toelichting op de uitgaven beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven.

De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:

Toelichting BROA-programma’s

Programma 1: Groene mal (verschil € 0,4 mln voordeel)

1. 3.14 Herinrichting stadsranden(verschil € 0,1 mln voordeel)

Betreft de realisatie van een 7-tal groene verbindingen tussen stad en stadsrand. Het project is deels in 2015 uitgevoerd en is naar verwachting in 2017 gereed.

2. 3.15 Beekbergse Broek (verschil € 0,2 mln voordeel)

Realisatie van 3 projecten om de groene verbinding tussen de Maten en Beekbergerwoud te versterken. Alle projecten lopen. Gerealiseerd zijn inmiddels de verbetering van de padenstructuur Matenpark en aanpassing sportpark De Maten. Het onderdeel groene route door Beekbergse Broek wordt binnen de subsidietermijn gerealiseerd.

Programma 4: Binnenstad (verschil €  0,2 mln nadeel)

• 4.2 Binnenstad (verschil € 0,2 voordeel)

  Dit budget betreft inzet van eigen middelen voor de ontwikkeling van de Binnenstad. Het gaat om kosten voor programmamanagement en uitgaven voor de herinrichting van Binnenstad. In 2015 betreft dit m.n. de kosten van de verkeersaanpassingen aan de Molenstraat in het Veldhuisgebied i.v.m. de veiligheidssituatie. Daarnaast blijven we in gesprek met de ontwikkelaar van de Van Berlo locatie om te komen tot nieuwe ontwikkelingen. Voor de Marktstraat-Beekstraat is definitief besloten deze locatie niet als een totale gebiedsontwikkelingslocatie te herontwikkelen.

• 4.3 Binnenstad GSO4 (verschil € 0,4 mln nadeel)

Dit budget betreft de van de Provincie ontvangen middelen, met name GSO-4 gelden (uit het Stadscontract) en de Robuuste Investeringsimpuls.
Voor de 2e tranche GSO-4 was € 200.000 in 2015 en € 461.000 in 2016 geraamd. Het gehele budget is in 2015 uitgegeven. De grootste deel van het totale bedrag ad  € 661.000, heeft betrekking op investeringen in het Gevelfonds, het fietsparkeren, het Stadslab, de website Apeldoorn-Binnenstad.nl en de sfeerverlichting.
De belangrijkste projecten waarvoor vanuit de Robuuste Investeringsimpuls, BDU en EFRO uitgaven zijn gedaan, zijn de herinrichting van het voetgangersdomein in de binnenstad (Hoofdstraat en Brinklaan), de reconstructie van het kruispunt Vosselmanstraat/ Wilhelmina Druckerstraat en de inrichting van braakliggende terreinen (voornamelijk tijdelijk park Haven Centrum). Aan deze projecten is in 2015 totaal € 2,4 miljoen uitgegeven. Vanuit de BDU en EFRO is € 0,5 miljoen aan subsidie ontvangen.

Programma 9: Complete wijken (verschil € 0,9 voordeel mln)

3. 15.3  ISV -3 budget parkeergarage Anklaar (verschil € 0,8 mln voordeel)

Dit project betreft de aanleg van een parkeergarage in het winkelcentrum Anklaar. De parkeergarage wordt door de projectontwikkelaar gebouwd en komt medio 2018 gereed. Op dat moment wordt de parkeergarage overgedragen aan de gemeente en volgen de uitgaven.

Programma 14: Verkeer (verschil € 1,4 mln voordeel)

4. 11.0 Infrastructuur Oostzijde stad/Omnisportcentrum (verschil € 1,3 mln voordeel)

Dit project betreft de verdubbeling van de Zutphensestraat, inclusief aanpassing kruising Zutphensestraat, Laan van Osseveld en Laan van Erica. In 2015 is het grootste gedeelte van het civieltechnische project afgerond. Een aantal facturen wordt nog in 2016 betaald, inclusief afrekening van interne uren. Het project wordt in 2016 financieel afgerond.

Programma 15: Milieu (verschil € 0,3 mln voordeel)

5. 27.1 Bodemmodule(verschil € 0,3 mln voordeel)

Binnen de (on)mogelijkheden van stagnerende bouwontwikkelingen is uitvoering gegeven aan het ISV-bodemprogramma 2010-2015. De beschikbare middelen (subsidies) blijven gereserveerd t.b.v. de gemeentelijke bodemopgave. Het bodembeleid, en hiermee ook de gemeentelijke bodemopgave (waaronder het restant van de periode 2010-2015), bevindt zich in een transitiefase. Vanaf 2016 gelden de afspraken uit het 2e nationaal bodemconvenant 2016-2020. De Wet bodembescherming zal worden opgenomen in de Omgevingswet en de gemeente wordt verantwoordelijk voor de kwaliteit van bodem en ondergrond. Door uitvoering van onder andere het Gebiedsgericht Grondwaterbeleid, de aanpak van het arseendossier en voormalige stortplaatsen heeft Apeldoorn hierin reeds de eerste stappen gezet. Het komende jaar dient de bodemopgave verder concreet te worden gemaakt.

Programma 16: Overig (verschil € 0,1 mln voordeel)

6. 30.5 Investeringen MPB 2014-2017 (€ 0,1 mln voordeel)

Jaarlijks wordt voor de periode 2014 t/m 2017 vanuit de BROA € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor het realiseren van de strategische doelen. Voor 2015 was € 0,5 mln (€ 0,3 en restant 2014 ad € 0,2 mln) beschikbaar. Hiervan is in 2015 ca € 0,4 mln uitgegeven
aan de Giro d’Italia, de Stichting ondernemersfonds, Cleantech Tomorrow Congres, Apeldoorn Stagestad en Kwartiermaker citymarketing.